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faq:libredte:webapp:certificacion

Proceso de certificación utilizando LibreDTE

Aquí se explicará el proceso de certificación usando el menú de certificación disponible en el sitio web de LibreDTE.

Se asume que el usuario administrador que realizará el proceso de certificación:

  • Dispone de firma electrónica en formato .p12
  • Ha descargado el set de pruebas
  • Ha descargado los folios necesarios
  • Tiene acceso al correo electrónico de contacto con el SII
  • Tienes los datos del emisor, la glosa que sale en esa página no es el giro, se debe colocar el giro correcto y sin abreviaciones (máximo 80 caracteres).

Se describirá el proceso de certificación para los siguientes documentos electrónicos:

  • Factura electrónica (33)
  • Factura exenta electrónica (34)
  • Nota de débito (56)
  • Nota de crédito (61)

En el menú de certificación encontrará las 4 opciones que permitirán certificar cada una de las 4 etapas del proceso:

Etapa 1: Set de pruebas

El SII generará un archivo llamado SIISetDePruebas761920839.txt, donde 761920839 corresponde al RUT de la empresa que se está certificando. Este archivo contiene todos los casos del set de pruebas para los documentos que se están certificando, incluyendo aquellos casos para el libro de compras. De este archivo se debe extraer el set básico y el set de factura exenta. Estos archivos deben iniciar con CASO XXXX-Y y terminar con los datos del último caso, no debe contener líneas extras el archivo.

Emisión de DTE set básico

  • Ir a la pestaña de *Emisión de DTE* en la etapa 1 y subir el archivo con los casos del set de pruebas básico junto a los datos de los 3 folios solicitados. Para esto último se deberá indicar el código del tipo de DTE y el primer folio que se tiene disponible en el CAF. Se deberán usar folios del CAF que tengan suficientes para todos los documentos que se emitirán, revisar los casos del set de pruebas para verificar cuantos documentos de cada tipo se están solicitando:

  • Click en siguiente para pasar a la página de generación de DTE. En esta página se deberán ingresar los datos del emisor (con número de resolución 0) y los datos del receptor:

  • Estará creado el código JSON con los DTE, se deberá modificar el nombre del item de la nota de crédito que modifica el giro, indicando: “DONDE DICE x DEBE DECIR y” (reemplazando x e y con el giro original y el corregido). Además, se deberán subir los 3 CAF requeridos, la firma y la contraseña.
  • Generar el XML y guardar en el computador:

  • Al correo de contacto con el SII llegará un mensaje informando el resultado del envío, se debe haber recibido todo aceptado (sin reparos ni rechazos):
Resultado de Validacion de Envio de DTE
=======================================

Rut de Empresa Emisora   : 76192083-9
Rut que Realizo el Envio : 11222333-4
Identificador de Envio   :   34287XXX
Fecha de Recepcion       : 18/09/2015 02:02:39
Estado del Envio         : EPR - Envio Procesado

Estadisticas del Envio
======================
Tipo DTE  Informados  Rechazos  Reparos  Aceptados
--------------------------------------------------
   33              4         0        0          4
   56              1         0        0          1
   61              3         0        0          3
  • Finalmente el identificador del envío 34287XXX se utiliza para declarar el avance en el SII. Esta acción genera un nuevo email con el resultado:
Resultado de Revision del Set de Prueba de Certificacion
========================================================

Rut de Empresa Emisora : 76192083-9
Identificador del Set  :     423775
Tipo de Set            : SET BASICO - Version 1
Identificador de Envio :   34287XXX
Estado del Set         : SOK - SET DE PRUEBA CORRECTO

Listo! :-)

Emisión de DTE set factura exenta

Se repite el proceso del set básico, pero con los casos del set de factura exenta. Los resultados de los correos debiesen ser:

  • EnvioDTE:
Resultado de Validacion de Envio de DTE
=======================================

Rut de Empresa Emisora   : 76192083-9
Rut que Realizo el Envio : 11222333-4
Identificador de Envio   :   34288XXX
Fecha de Recepcion       : 18/09/2015 02:17:39
Estado del Envio         : EPR - Envio Procesado

Estadisticas del Envio
======================
Tipo DTE  Informados  Rechazos  Reparos  Aceptados
--------------------------------------------------
   34              3         0        0          3
   56              2         0        0          2
   61              3         0        0          3
  • Declaración avance:
Resultado de Revision del Set de Prueba de Certificacion
========================================================

Rut de Empresa Emisora : 76192083-9
Identificador del Set  :     423776
Tipo de Set            : SET FACTURA EXENTA - Version 2
Identificador de Envio :   34288XXX
Estado del Set         : SOK - SET DE PRUEBA CORRECTO

Listo! :-)

Generar libro de ventas

  • El libro de ventas se generará a partir del XML de EnvioDTE en la pestaña Libro de Ventas en la etapa 1 de certificación. El XML debe ser el del set de pruebas básico, además se debe generar desde 1980-01 (y sólo si hay fallos se pasa a otro mes):

  • Una vez generado el XML se sube al SII (mismo modo emisión DTE).
  • El correo que se debe recibir como respuesta al envío del libro es:
Resultado de Validacion de Envio de Libro Tributario
====================================================

Identificador de Envio      :   34288XXX
Rut de Empresa Emisora      : 76192083-9
Rut que Realizo el Envio    : 11222333-4
Fecha de Recepcion          : 18/09/2015 02:32:04
Estado del Envio de Libro   : LOK - Envio de Libro Aceptado - Cuadrado
Tipo de Segmento            : TOTAL
Numero de Segmento          :   0

Situacion del Libro Tributario Asociado
=======================================

Tipo de Libro               : ESPECIAL
Tipo de Operacion           : VENTA
Periodo Tributario          : 1980-01
Estado del Libro Tributario : LTC - Libro Cerrado - Informacion Cuadrada
  • Declaración de avance:
Resultado de Revision del Set de Prueba de Certificacion
========================================================

Rut de Empresa Emisora : 76192083-9
Identificador del Set  :     423777
Tipo de Set            : SET LIBRO DE VENTAS - Version 1
Identificador de Envio :   34288XXX
Estado del Set         : SOK - SET DE PRUEBA CORRECTO

Listo! :-)

Generar libro de compras

Para generar el libro de compras se utilizará la opción de generación de libro de compras a partir de un archivo CSV. Por lo anterior se deberán pasar los casos del libro de compras del set de pruebas a un archivo CSV:

  • Subir el XML del libro de compras al SII igual que con el de ventas.
  • Correo resultado envío:
Resultado de Validacion de Envio de Libro Tributario
====================================================

Identificador de Envio      :   34288XXX
Rut de Empresa Emisora      : 76192083-9
Rut que Realizo el Envio    : 11222333-4
Fecha de Recepcion          : 18/09/2015 02:52:07
Estado del Envio de Libro   : LOK - Envio de Libro Aceptado - Cuadrado
Tipo de Segmento            : TOTAL
Numero de Segmento          :   0

Situacion del Libro Tributario Asociado
=======================================

Tipo de Libro               : ESPECIAL
Tipo de Operacion           : COMPRA
Periodo Tributario          : 2000-02
Estado del Libro Tributario : LTC - Libro Cerrado - Informacion Cuadrada
  • Declaración de avance:
Resultado de Revision del Set de Prueba de Certificacion
========================================================

Rut de Empresa Emisora : 76192083-9
Identificador del Set  :     423778
Tipo de Set            : LIBRO DE COMPRAS - Version 1
Identificador de Envio :   34288XXX
Estado del Set         : SOK - SET DE PRUEBA CORRECTO

Listo! :-)

Etapa 2: Simulación

Aquí se debe repetir el proceso de la generación de DTE a través de la web, para facilitar la creación de los documentos hay una plantilla con 21 documentos (pero de todas formas se pueden enviar menos, mínimo 10). Una vez generado el XML se sube a SII y se declara el avance (igual que con set de pruebas).

IMPORTANTE: en esta etapa se deben usar datos de la operación real del contribuyente.

  • Resultado envío:
Resultado de Validacion de Envio de DTE
=======================================

Rut de Empresa Emisora   : 76192083-9
Rut que Realizo el Envio : 11222333-4
Identificador de Envio   :   34288XXX
Fecha de Recepcion       : 18/09/2015 03:24:24
Estado del Envio         : EPR - Envio Procesado

Estadisticas del Envio
======================
Tipo DTE  Informados  Rechazos  Reparos  Aceptados
--------------------------------------------------
   33              7         0        0          7
   34              6         0        0          6
   56              1         0        0          1
   61              2         0        0          2

Listo! :-)

Etapa 3: Intercambio

  • Al generar el XML de respuesta de envío se bajará un comprimido con 3 XML, cada uno de estos XML debe ser subido al SII.

Listo! :-)

Etapa 4: Muestras impresas

  • Utilizando la opción para generar PDF a partir de XML EnvioDTE se deben crear las muestras impresas, que deben incluir copia cedible. Se deben generar muestras impresas para todos los documentos de los set de pruebas básico y exento, además se deben generar las muestras impresas para el envío de simulación.

  • El proceso tarda máximo 7 días hábiles y llega un correo del SII avisando el resultado de la revisión.

Listo! :-)

Fin del proceso de certificación ;-)

faq/libredte/webapp/certificacion.txt · Última modificación: 2016/11/16 10:00 por delaf